十、2021年单位决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11763.19万元、支出总计11616.11万元。与2020年相比，收入总计增加788.2万元，增长7.18%，支出总计增加437.58万元，增长3.91%。收入增长主要是生均拨款比例增长及学生人数增加，支出增长主要有增人增资、社保及住房公积金基数调增，物业管理费、专用材料费、水电费等公用经费增加，奖助学金、服兵役对个人和家庭的补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11763.19万元，其中：财政拨款收入7440.44万元，占比63.25％；事业收入3946.55万元，占比33.55％；其他收入376.20万元，占比3.20％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11616.11万元，其中：基本支出8107.17万元，占比69.79％；项目支出3508.94万元，占比30.21％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7440.44万元、支出总计7504.23万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加363.97万元，增长5.14%，财政拨款支出总计增加211.78万元，增长2.90%。主要原因是增人增资、公用经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7504.23万元，占本年支出合计的64.60%。与2020年相比，财政拨款支出增加211.78万元，增长2.90%。主要原因是增人增资、公用经费增加等。其中，人员经费4562.90万元，占比60.80%，公用经费2941.33万元，占比39.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出7504.23万元，主要用于以下方面：教育支出7420.24万元，占98.88％；社会保障和就业支出80.50万元，占1.07％；卫生健康支出3.5万元，占0.05％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算5873.17万元，支出决算7504.23万元，完成年初预算的127.77%。其中：

1、教育支出年初预算5804.26万元，支出决算7420.24万元，完成预算的127.84％，用于我院人员经费、商品和服务支出及其他资本性支出等。较2020年决算增加233.89万元，增长3.15％，主要原因是增人增资、购置实验实训设备等。2、社会保障和就业支出年初预算65.41万元，支出决算80.5万元，完成预算的123.07％，用于事业单位离退休费用。较2020年决算减少12.1万元，下降13.07％。主要原因是2021年无求职创业补贴。3、卫生健康支出年初预算3.5万元。支出决算3.5万元，完成预算的100％，用于事业单位医疗的支出，较2020年决算无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5134.94万元，其中：人员经费3812.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社保缴费；公用经费1322.15万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、水电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额1865.38万元，其中：政府采购货物支出1283.58万元、政府采购工程支出451.83万元，政府采购服务支出129.97万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆、其他用车4辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度省级财政预算安排的高职院校质量提升经费、省属高职院校扩招经费等7个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金1111.76万元。我单位无政府性基金预算绩效自评项目。

我单位分别对“2021年高职院校质量提升经费”、“2021年省属高职院校扩招经费”、“本专科国家奖助学金中央资金”、“本专科国家助学金省级配套资金”、“财务管理水平提升经费”、“服义务兵役等中央资金”、“现代职业教育质量提升计划中央资金”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1111.76万元，绩效自评结果六项为优秀，一项为良好，年度预算执行全部完成。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映2021年度国家奖助学金（中央资金、省级资金）、现代职业教育质量提升计划中央资金3个项目的绩效自评结果。

本专科国家奖助学金中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为361.19万元，执行数为361.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行国家有关政策，确保政策落实到位。按照要求及时评审、足额发放，保证资金专款专用。严格按照上级拨款文件的资金支付到学生本人银行卡中；二是完成规定人数的评选和资助资金的发放，受助学生全部足额拿到资助资金。发现的主要问题及原因：个别学生申报个人家庭经济困难情况时，信息不够完整，未能较全面反映本人家庭困难情况。下一步改进措施：加强学生申报过程的指导，加强与学生沟通全面掌握学生家庭经济困难情况。

 本专科国家助学金省级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为176.54万元，执行数为176.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行国家有关政策，确保政策落实到位。春秋两学期均实现了建档立卡、城乡低保、孤儿、残疾学生、特困供养等重点人群的困难学生资助，实现了 “应助尽助”；二是完成规定人数的评选和资助资金的发放，资金及时发放到学生本人银行卡中，确保学生切身利益。发现的主要问题及原因：个别学生申报个人家庭经济困难情况时，信息不够完整，未能较全面反映本人家庭困难情况。下一步改进措施：加强学生申报过程的指导，加强与学生沟通全面掌握学生家庭经济困难情况。

现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为379.43万元，执行数为379.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实训基地建设已按照建设任务书规定全部使用，其余专项资金也已按照相关规定全部执行完毕。通过实训基地建设及数字化资源建设及共享，改善了学院硬件设施，同时学生可以通过学院综合平台利用数字化资源进行学习，师生满意度较高。发现的主要问题及原因：实训教学资源建设力度仍然需要加大，师资力量薄弱，应加大对教师的培训。下一步改进措施：进一步加强师资队伍建设，强化实训教学资源建设。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  十三、高等职业教育：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。